Criteria 2.2 การนำกลยุทธ์ไปปฏิบัติ (Strategy Implementation)
Requirements
Quality level assessment
Result 2.2
คณะฯ ถ่ายทอดแผนกลยุทธ์สู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจำปี โดยกำหนดตัวชี้วัด 3 ระดับ ได้แก่ Strategic KPI, Process KPI และ Operational KPI ซึ่งเชื่อมโยงกันตามลำดับขั้น (Cascade) เพื่อใช้ติดตามผลการดำเนินงานตั้งแต่ระดับองค์กร กระบวนการหลัก และระดับโครงการ
1. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ (2.2 ก)
(1) แผนปฏิบัติการ
คณะได้กำหนดกระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติงานในตาราง 2.2-1
ตาราง 2.2-1 กระบวนการจัดทำแผนปฏิบัติ
| ขั้นตอน | ระยะเวลา | วิธีปฏิบัติ |
| 1. การถ่ายทอดทิศทาง กลยุทธ์ (Strategic Roll-out) | ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2-3 เดือน มีนาคม-พฤษภาคม) | – คณะกรรมการฝ่ายแผน/ชี้แจงเป้าหมายและวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Objectives) ของสถาบันให้ทุกหน่วยงานทราบ – ส่งมอบคู่มือ และแบบฟอร์มการจัดทำแผนประจำปีพร้อมกรอบงบประมาณคร่าวๆ |
| 2. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการจัดสรรทรัพยากร (Action Plan & Resource Allocation) | ก่อนเริ่มปีการศึกษา 2 เดือน (เมษายน-พฤษภาคม) | – รองคณบดี หัวหน้าภาค และหัวหน้าหน่วยงานร่วมกันระดมสมองเพื่อจัดทำแผนปฎิบัติงาน โดยต้องครอบคลุมองค์ประกอบ ดังนี้ 1. โครงการ/กิจกรรมต้องตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ 2. การขอจัดสรรทรัพยากร 3. กำหนดตัวชี้วัดโครงการ 4. มอบหมายผู้รับผิดชอบโครงการ |
| 3. การพิจารณาและอนุมัติแผน (Review & Approval) | ก่อนเริ่มการศึกษา 1 เดือน (พฤษภาคม) | – คณะกรรมการฝ่ายแผนรวบรวมและตรวจสอบความสอดคล้องของแผนและงบประมาณจากทุกหน่วยงาน – นำเสนอต่อคณะกรรมการบริหารคณะ คณะกรรมการบริหารสถาบันเพื่ออนุมัติปฏิบัติงานและงบประมาณ |
| 4. การถ่ายทอดสู่การปฎิบัติและการประเมินผล (Deployment & Monitoring) | ตลอดปีการศึกษา | – รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างานถ่ายทอดลงสู่ระดับบุคคล – ติดตาม กำกับการดำเนินโครงการและการรายงานผล |
| 5. การทบทวนและปรับเปลี่ยนแผนงาน | ช่วงเวลาเพื่อเกิดเหตุการณ์วิกฤตหรือรอบ 6 เดือน | – เกิดเหตุการณ์ภายใน/ภายนอกทุกสามเดือนที่สำคัญขอปรับเปลี่ยนแผนมายังฝ่ายแผน – ฝ่ายแผนพิจารณาความจำเป็นเสนอผู้บริหารอนุมัติ |
| 6. สรุปผลการดำเนินงานและถอดบทเรียน | สิ้นปีการศึกษา (พฤษภาคม-มิถุนายน) | – รองคณบดี หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน สรุปผลดำเนินงานและถอดบทเรียนเพื่อหาแนวทางการพัฒนา – ฝ่ายแผนสรุปผลการดำเนินงานพร้อมข้อเสนอแนะในภาพรวมและนำข้อมูลเพื่อพิจารณาร่วมกันในคณะกรรมการบริหาร |
(2) การนำแผนปฏิบัติการไปใช้
คณะฯ ถ่ายทอดแผนกลยุทย์สู่การปฏิบัติผ่านแผนปฏิบัติการประจำปี โดยเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ (Strategic Goals) เป็นโครงการและกิจกรรมของแต่ละพันธกิจพร้อมกำหนดผู้รับผิดชอบตัวชี้วัดค่าเป้าหมายระยะเวลาดำเนินการและงบประมาณให้สอดคล้องกับทรัพยากรของคณะ
การดำเนินงานได้รับการติดตามผ่านการประชุมติดตามแผนปฏิบัติการเป็นระยะ โดยใช้ข้อมูลผลการดำเนินงานจากตัวชี้วัดเชิงกลยุทธ์และตัวชี้วัดเชิงกระบวนการ รวมทั้งผลการดำเนินงานของโครงการเพื่อนำมาวิเคราะห์ความก้าวหน้าเปรียบเทียบกับค่าเป้าหมายระบุประเด็นปัญหา ความเสี่ยง และกำหนดมาตรฐานปรับปรุงผลจากการทบทวนถูกนำไปใช้ในการปรับแผนปฏิบัติการ การจัดสรร ทรัพยากร และการจัดทำแผนกลยุทธ์ในรอบปีถัดไป เพื่อให้การดำเนินงานบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ของคณะ
(3) การจัดสรรทรัพยากร
คณะฯ จัดทำแผนการใช้งบประมาณ ครอบคลุมทุกพันธกิจ โดยใช้ข้อมูลการใช้งบประมาณเดิมเป็นฐาน การจัดสรรงบประมาณตามความจำเป็นเร่งด่วนต่อผลลัพธ์การปฏิบัติงานเพื่อการบรรลุเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ โดยมีการจัดสรรทรัพยากรในปีการศึกษา 2568 (ตาราง 2.2-2)
ตาราง 2.2-2 แผนปฎิบัติงานและงบประมาณคณะพยาบาลปีการศึกษา 2568
| ลำดับ | ชื่อแผนงาน | จำนวน | งบประมาณประจำปี | งบรวมส่วนกลาง | ผู้รับผิดชอบแผนงาน | |
| โครงการ | KPI | |||||
| 1 | แผนงานจัดการศึกษา | 17 | 38 | 7,115,600 | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | |
| แผนงานย่อย 1.1 การบริหารหลักสูตร | 1 | 4 | – | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | ||
| แผนงานย่อย 1.2 การบริหารวิชาการ | 8 | 19 | 6,789,600 | 250,000 | รองคณบดีฝ่ายวิชาการ | |
| แผนงานย่อย 1.3 การพัฒนาอาจารย์ | 8 | 15 | 326,000 | รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมฯ | ||
| 2 | แผนงานพัฒนานักศึกษา | 16 | 40 | 381,000 | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 3 | แผนงานวิจัยและผลงานวิชาการ | 4 | 10 | 50,000 | 250,000 | รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ |
| 4 | แผนงานบริการวิชาการ | 11 | 26 | 65,000 | รองคณบดีฝ่ายวิจัยฯ | |
| 5 | แผนงานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม | 10 | 26 | 49,000 | รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา | |
| 6 | แผนงานบริหารจัดการ | 9 | 18 | 1,030,000 | คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่าย | |
| แผนงานย่อย 6.1 การบริหารจัดการ | 5 | 9 | 1,030,000 | คณบดีและรองคณบดีทุกฝ่าย | ||
| แผนงานย่อย 6.2 การบริหารสารสนเทศ | 1 | 3 | – | รองคณบดีฝ่ายส่งเสริมฯ | ||
| แผนงานย่อย 6.3 การพัฒนากระบวนการบริหาร | 3 | 7 | – | |||
| รวมทั้งสิ้น | 67 | 159 | 8,690,600 | 500,000 | ||
สรุป แผนปฏิบัติการคณะพยาบาลฯ 6 แผนงาน 67 โครงการ 159 ตัวชี้วัด
งบประมาณคณะ จำนวน 8,690,600 บาท (แปดล้านหกแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
งบจากส่วนกลาง จำนวน 500,000 บาท (ห้าแสนบาทถ้วน)
งบประมาณรวมทั้งสิ้น 9,190,600 บาท (เก้าล้านหนึ่งแสนเก้าหมื่นหกร้อยบาทถ้วน)
ในการจัดแผนปฎิบัติงาน ปีการศึกษา 2569 ปรับเพิ่มงบประมาณให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่สำคัญ ได้แก่
1. ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ที่ 1 การศึกษาพยาบาลสู่มาตรฐานสากล ในการพัฒนาหลักสูตรใหม่และโครงการเตรียมความพร้อมในการเตรียมสอบใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ เพื่อยกระดับผลสอบให้มีอัตราเพิ่มขึ้น
2. ตอบสนองวัตถุประสงค์เชิงกลยุทธ์ข้อที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและบุคลากร เนื่องจากมีจำนวนอาจารย์เพิ่มขึ้นและเกณฑ์สภาการพยาบาลกำหนด เรื่องสมรรถนะอาจารย์เพิ่มขึ้น (THPSF) อาจารย์ประจำวุฒิปริญญาโทต้องตรงสาขากรณีไม่ตรงสาขาต้องทำตำแหน่งทางวิชาการ
(4) แผนด้านบุคลากร
คณะได้รับอนุมัติจากสภาการพยาบาลให้สามารถรับนักศึกษาใหม่ได้ 200 คนในปีการศึกษา 2566 คณะฯ ได้วางแผนด้านอาจารย์ตามเกณฑ์ของสภาเพื่อให้มีสัดส่วนนักเรียนเดิมเพิ่มขึ้น 1:6 (ตาราง 2.1-3)
ตาราง 2.2-3 อัตรากำลังอาจารย์ตามเกณฑ์สภาการพยาบาล
| รายการ | ปีการศึกษา | ||||
| 2566 | 2567 | 2568 | 2569 | 2570 | |
| นักศึกษาชั้นปีที่ 1 | 195 | 180 | 232 | 200 | 200 |
| นักศึกษาชั้นปีที่ 2 | 97 | 189 | 173 | 232 | 200 |
| นักศึกษาชั้นปีที่ 3 | 114 | 113 | 187 | 173 | 232 |
| นักศึกษาชั้นปีที่ 4 | 97 | 108 | 112 | 187 | 173 |
| รวมนักศึกษา/ปีการศึกษา | 514 | 590 | 687 | 774 | 785 |
| จำนวนนักศึกษาลงทะเบียน 3 เทอม(คน) | 8668 | 9870 | 12494 | 13546 | 14636 |
| จำนวนอาจารย์ที่ควรมีตามเกณฑ์สภาถึงต่ำสุด คือ FTES อยู่ระหว่าง 1:6.60-1:6.99 | 39-45 | 42-49 | 50-58 | 60-70 | 62-72 |
| จำนวนอาจารย์วุฒิปริญญาเอกที่ควรมี (ร้อยละ 40) | 16-18 | 17-20 | 20-23 | 24-28 | 25-29 |
ตามกรอบอัตรากำลังในปีการศึกษา 2568 ตามแผนการรับอาจารย์ต้องมีอาจารย์จำนวน 50 ถึง 58 คน (นับตามหน่วยภาระงาน) จำนวนอาจารย์ปี 2567 รวม 55 คน รับอาจารย์เพิ่ม 12 คน ถึงแก่กรรม 2 คนลาออก 3 คน รวมมีอาจารย์ 66 คน คิดภาระงานตามเกณฑ์สภาได้ 54.5 คน ทำให้ FTES ได้ 1:6.20 อยู่ในเกณฑ์ที่สภาการพยาบาลกำหนด
แผนด้านบุคลากรเชื่อมโยงกับเป้าหมายเชิงกลยุทธ์ที่ 3 เสริมสร้างสมรรถนะองค์กรและพัฒนาบุคลากร
1. ด้านปริมาณการรับอาจารย์เพื่อให้มีจำนวนอาจารย์ที่ได้ตามเกณฑ์ในปี 2569 คือ ต้องมีอาจารย์จำนวนหน่วยนับตามภาระงานตามเกณฑ์สภา คือ 60 – 70 คน และรับรองสำหรับอาจารย์ที่มีเป็นอายุเกิน 65 ปีขึ้นไป
2. ด้านคุณภาพ
2.1 ส่งเสริมให้อาจารย์ประจำเรียนระดับปริญญาเอกอย่างต่อเนื่อง ในปีการศึกษา 2568 มีอาจารย์ประจำเรียนในระดับปริญญาเอก รวม 5 คน เพื่อให้อัตราส่วนอาจารย์ระดับปริญญาเอกได้ตามเกณฑ์
2.2 ตามเกณฑ์การรับรองสถาบันอาจารย์ประจำในระดับปริญญาโท ต้องจบการศึกษาตรงสาขากรณีให้ตรงสาขาต้องมีตำแหน่งทางวิชาการทางการพยาบาลเป็นประเด็นเร่งด่วนในการพัฒนาอาจารย์เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ กลุ่มเป้าหมายหลัก คือ อาจารย์ระดับปริญญาโทที่ไม่ตรงสาขา โดยบูรณาการร่วมกับการเร่งรัดการทำผลงานวิจัยและวิชาการด้วย
(5) ตัววัดผลการดำเนินการ
เพื่อให้การดำเนินงานตามตามแผนกลยุทย์บรรลุเป้าประสงค์ คณะฯ กำหนดระบบตัวชี้วัดผลการดำเนินงาน (Performance Management Framework) 3 ระดับ โดยเชื่อมโยงกับ Strategic Goals (SG1-SG3) และ Balanced Scorecard ดังตาราง 2.2-4
ตาราง 2.2-4 ระดับตัวชี้วัด
| ระดับตัวชี้วัด | วัตถุประสงค์ | ตัวชี้วัด |
| Level 1: Strategic KPI | ติดตามการบรรลุเป้าประสงค์เชิงกลยุทธ์ขององค์กร | – ตัวชี้วัดกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย และของคณะ (BSC) |
| Level 2: Process KPI | ติดตามประสิทธิภาพของกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน | – ตัวชี้วัดกระบวนการหลัก (KPI วัตถุประสงค์ของแผน) |
| Level 3: Operational KPI | ติดตามผลการดำเนินงานของโครงการและหน่วยงาน | – ตัวชี้วัดโครงการ/กิจกรรม |
(6) การคาดการณ์ผลการดำเนินการ
การคาดการณ์ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2568 นำสู่การปฎิบัติ มีผลลัพธ์ที่พัฒนาได้ 1 ประเด็น คือ มีการพัฒนานวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สู่การคุ้มครองสิทธิได้รวม 22 เรื่อง คงเหลืออนุสิทธิบัตร 5 เรื่อง อยู่ในระหว่างพิจารณา
ดังนั้นการคาดการณ์ผลการดำเนินงานในปีการศึกษา 2569 นำสู่การปรับปรุง โดยมีรายละเอียด (ตาราง 2.2-5)
ตาราง 2.2-5 การคาดการณ์ผลการดำเนินงาน
| ข้อมูลนำมาวิเคราะห์แนวโน้ม | การปรับปรุงในปีการศึกษา 2569 | ||
| แนวโน้มผล การดำเนินการ | เกณฑ์สภาใหม่ | ข้อมูล คู่เทียบ | |
| / | / | / | – บัณฑิตสอบผ่านเกณฑ์ได้ในครั้งแรก/ปีแรกต่ำกว่าเกณฑ์ 3 ปีติดต่อกัน (NU 108 โครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาในการสอบขึ้นทะเบียนรับใบอนุญาตฯ) |
| / | / | – ผลงานวิจัย/วิชาการน้อยกว่าเกณฑ์ (3 ปีติดต่อกัน) (NU 334 โครงการผลิตผลงานวิจัย/นวัตกรรมการพยาบาลที่ใช้ประโยชน์ในระดับชาติและระดับนานาชาติ) | |
| / | – ผลลัพธ์การสอบความรู้/ทักษะภาษาอังกฤษของนักเรียนทุกชั้นปีต่ำกว่าเกณฑ์ (3 ปีติดต่อกัน) (NU 103 โครงการพัฒนาทักษะและประเมินทักษะภาษาอังกฤษชองนักศึกษาทุกชั้นปี) | ||
| / | – จำนวนตำราทางการพยาบาล (NU 336 โครงการผลิตตำราหรือหนังสือที่ตีพิมพ์เผยแพร่) | ||
| / | – การประเมินศักยภาพของอาจารย์ตามเกณฑ์ THPSF (NU115 โครงการวิพากษ์การเขียนรายงานเพื่อการขอประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ตามแนวทาง TPSF) | ||
2. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (2.2 ข)
คณะฯ มีระบบการปรับเปลี่ยนแผนปฎิบัติงาน ไว้ในขั้นตอนที่ 5 ของระบบการจัดทำแผนปฎิบัติงาน(ตาราง 2.1-1)
ในปีการศึกษา 2568 มีการขออนุมัติยกเลิกโครงการไป 1 โครงการ ซึ่งไม่กระทบต่อผลการดำเนินงานหลักของคณะ คือ โครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุ เนื่องจากอาจารย์มีภาระงานมากในปีการศึกษา 2569 ได้ถอดบทเรียน และปรับปรุงวิธีดำเนินโครงการ โดยใช้การบูรณาการกับการจัดการศึกษากับการบริการวิชาการ ส่งเสริมโครงการศูนย์ความเป็นเลิศด้านการดูแลผู้สูงอายุโดยให้นักศึกษามีส่วนร่วมและอาจารย์ใช้เวลาในการจัดการเรียนการสอนเพื่อจัดทำโครงการ
Evidence
| รหัสหลักฐาน | ชื่อหลักฐาน(พร้อมแนบลิ้งค์) |
| 2.2-1 | แผนกลยุทธ์คณะพยาบาลศาสตร์ ปีการศึกษา 2568-2572 |
| 2.2-2 | หนังสืออนุมัติงบประมาณปี 2569 |
| 2.2-3 | แผนปฎิบัติการประจำปีการศึกษา 2569 |
| 2.2-4 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย |
| 2.2-5 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนกลยุทธ์คณะวิชา BSC |
| 2.2-6 | รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติงานปี 2568 |
Self-Assessment 2.2
| เกณฑ์คุณภาพ | ประเมินตนเอง | คะแนน |
| 1. การจัดทำแผนปฏิบัติการและการถ่ายทอดสู่การปฏิบัติ | ||
| (1) แผนปฏิบัติการ (2) การนำแผนปฏิบัติการไปใช้ (1 คะแนน) | / | 1 |
| (3) การจัดสรรทรัพยากร (4) แผนด้านบุคลากร (1 คะแนน) | / | 1 |
| (5) ตัววัดผลการดำเนินการ (1 คะแนน) | / | 1 |
| (6) การคาดการณ์ผลการดำเนินการ (1 คะแนน) | / | 1 |
| 2. การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ | ||
| (1) การปรับเปลี่ยนแผนปฏิบัติการ (1 คะแนน) | / | 1 |
| รวมผลการประเมินตนเอง Criteria 2.2 | 5 | |
ผลการดำเนินการในตัวบ่งชี้ที่ 2.2 สรุปได้ดังนี้
| เป้าหมาย | การดำเนินการ (ให้ระบุข้อ KPI ที่ดำเนินการ) | การประเมินตนเอง | |
| IQA 2 ข้อ 7 KPI | 1(1), 1(2), 1(3), 1(4), 1(5), 1(6), 2 | 2 ข้อ | 5 คะแนน |
| EdPEx | ภาพรวมของเกณฑ์แบบ ADLI | ร้อยละ 20 จาก 45 คะแนน | 9 คะแนน |